長沙高新區人力資源公共服務中心2019年部門預算目錄

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、2019年部門預算情況說明

（一）2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

（二）2019年一般公共預算當年撥款情況總體說明

（三）2019年一般公共預算基本支出情況說明

（四）2019年“三公”經費情況說明

（五）2019年政府性基金預算支出情況說明

（六）2019年收支預算情況的總體說明

（七）2019年收入預算情況說明

（八）2019年支出預算情況說明

（九）2019年政府經濟科目支出情況說明

（十）2019年部門經濟科目支出情況說明

（十一）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2.政府采購預算。

3.政府性基金預算支出情況的說明。

4.國有資產占有情況說明。

5、績效目標設置情況。

三、名詞解釋

長沙高新區人力資源公共服務中心2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙高新技術產業開發區人力資源公共服務中心，為公益一類事業單位。主要職責為：負責落實公共就業和人才服務相關政策；負責對園區內用人單位和勞動者提供基本公共就業和人才服務，對園區內用人單位提供招聘服務和相關事務代理；負責建設園區內公共就業和人才服務信息系統；負責統籌指導協調園區內人力資源公共服務。

（二）機構設置

市編辦批準我單位為正科事業單位，編制12個。我單位實際情況為：共有干部員工14人及退休人員1人，設主任1名，副主任3名，處長2名，一般員工8名（其中勞務派遣人員1名）。執行事業單位會計制度，采取收付實現制記賬。內設綜合管理處、人才服務處和人才招聘處三個處室。

二、部門預算單位構成

2019年長沙高新區人力資源公共服務中心部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有中心部門本級。

三、2019年部門預算情況說明

（一）2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

長沙高新區人力資源公共服務中心2019年財政撥款收支總預算為587萬元，收入全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款；支出587萬元。2019年財政撥款收支總預算較2018年下降16萬元，主要原因是1、公用經費縮減；2、高層次人才活動調整經費縮減；3、人才市場運行因平時辦公場地的搬遷，費用減少；4、標識標牌更換項目取消；5、增加實習實訓項目經費。

（二）2019年一般公共預算當年撥款情況總體說明

長沙高新區人力資源公共服務中心2019年一般公共預算當年撥款為社會保障和就業支出（類）支出587萬元，具體使用情況：社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2019年預算數為379萬元，社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）  其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2019年預算數為208萬元，

（三）2019年一般公共預算基本支出情況說明

長沙高新區人力資源公共服務中心2019年一般公共預算基本支出379萬元，其中：

人員經費327萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金；

公用經費52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（四）2019年“三公”經費情況說明

長沙高新區人力資源公共服務中心2019年“三公”經費預算數為0.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費0.5萬元。2019年“三公”經費預算較2018年下降10%，是因為同城不接待。

（五）2019年政府性基金預算支出情況說明

長沙高新區人力資源公共服務中心2019年沒有政府性基金預算撥款支出。

（六）2019年收支預算情況的總體說明

長沙高新區人力資源公共服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。長沙高新區人力資源公共服務中心2019年收支總預算587萬元。2019年收支總預算較2018年減少16萬元，減少2.65%。根據單位職能職責，2019年調整了部分專項工作經費，并按要求壓減了一般性支出。

（七）2019年收入預算情況說明

長沙高新區人力資源公共服務中心2019年收入預算587萬元為一般公共預算撥款收入。

（八）2019年支出預算情況說明

長沙高新區人力資源公共服務中心2019年支出預算587萬元，其中：基本支出379萬元，占64.57%；項目支出208萬元，占35.43%。

（九）2019年政府經濟科目支出情況說明

長沙高新區人力資源公共服務中心2019年政府經濟科目支出379萬元，其中：

對事業單位經常性補助工資福利支出316.32萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

對事業單位經常性補助商品和服務支出53.68萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出；

對事業單位經常性補助資本性支出2萬元，主要包括：辦公設備購置；

對個人和家庭的補助7萬元，主要是離退休費和福利費。

（十）2019年部門經濟科目支出情況說明

人力資源公共服務中心2019年部門經濟科目支出379萬元，其中：

工資福利支出316.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務支出53.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助7萬元，主要是退休費和福利費；

資本性支出2萬元，主要包括：辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

（十一）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2019年長沙高新技術產業開發區人力資源公共服務中心的機關運行經費當年一般公共預算撥款52萬元，比2018年預算下降6萬元，主要是2019年減少2人，按3.2萬元/人標準減少機關運行經費6萬元，剔除人員增加因素的影響，2019年機關運行經費預算與2018年持平。

2.政府采購預算。

2019年政府采購預算總額148.6萬元，其中：政府采購貨物預算27.8萬元、政府采購服務預算120.8萬元。

3.政府性基金預算支出情況的說明。

由于單位部門預算中的收入來源為一般公共預算資金，與政府性基金無關，故政府性基金預算支出表內容為空。

4.國有資產占有情況說明。

截止2018年12月31日，管委會機關固定資產金額為1653.28萬元，本部門無車輛購置預算；無單位價值50 萬元以上通用設備購置預算。

5、績效目標設置情況。

2019年長沙高新技術產業開發區人力資源公共服務中心整體支出績效目標587萬元，其中：基本支出379萬元，項目支出208萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款587萬元。

2019年長沙高新技術產業開發區項目支出績效目標208萬元，全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款208萬元。

三、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

長沙高新技術產業開發區人力資源公共服務中心

2019年2月12日

附件下載：

2019年長沙高新區人力資源公共服務中心預算公開表.xlsx

相關文檔： 無相關文檔